商洛市发展和改革委员会2019 年部门决算

 

 

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

 

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

   支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
   况说明

四、2019年度部门绩效管理情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第四部分 专业名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、负责编制全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并推动实施；牵头组织全市统一规划体系建设，强化政策协同，形成规划合力；负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接；负责拟订全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的规范性文件。

2、拟订大力发展“三个经济”、加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、主要任务和支持政策；组织开展全市重要战略规划、重要政策、重要工程等方面的评估督导，提出调整的意见建议。

3、拟订全市国民经济和社会发展主要目标，监测预警经济和社会发展态势，协调解决重大问题，提出政策调整的意见建议；负责贯彻执行中、省有关价格方面的法律法规和政策规定，按照定价目录，对实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格以及行政事业性收费实施定价管理；参与拟订全市财政政策和土地政策。

4、协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；负责全市供给侧结构性改革，协调推进全市产权制度改革和要素市场化配置改革；负责完善全市基本经济制度和现代市场化体系建设，组织实施市场准入负面清单制度；牵头推进全市优化营商环境工作。

5、负责提出全市利用外资和境外投资的有关政策建议，牵头推进我市“一带一路”建设有关工作；会同有关部门落实外商投资指导目录、中西部地区外商投资优势产业目录、外商投资准入负面清单；负责全市全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。

6、负责全市投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和管理政策，指导全市投资和项目建设管理工作；会同有关部门安排财政性建设资金，按规定权限审核重大建设项目；负责规划全市重大建设项目和生产力布局；负责提出民间投资的政策措施并推动落实。

7、负责落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，编制相关区域规划并组织实施；负责落实西部大开发等国家重大区域发展战略的有关政策，推进我市在陕南区域协调发展中焕发新活力、迈上新台阶；负责拟订老少边贫和特殊困难地区发展规划政策；负责编制以工代赈计划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作；统筹协调区域合作和对口支援工作；负责编制新型城镇化规划。

8、负责落实中、省综合性产业政策，协调推进全市重大基础设施建设；负责衔接一、二、三产业发展规划和政策，推进一、二、三产业协调发展；负责拟订服务业、现代物流业发展规划和政策并组织实施；综合研判全市消费变动趋势，拟订促进消费的综合性政策并组织实施。

9、推动实施全市创新驱动发展战略；会同相关部门拟订全市创新发展、培育经济发展新动能和推进创新创业的规划和政策，推进高技术产业、战略性新兴产业和数字经济发展；负责协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10、跟踪研判涉及全市经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关意见建议；会同相关部门建立健全全市经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制；负责全市重要商品总量平衡和宏观调控，拟订重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控计划并协调落实。11、负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调解决有关重大问题；组织编制全市社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，拟订促进就业、完善社会保障与经济协调发展的意见建议；牵头开展全市社会信用体系建设，负责编制实施规划，优化资源配置，加强督促检查，协调推进政务诚信、商务诚信、社会诚信和司法公信建设工作。

12、推进实施可持续发展战略，推动全市生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用工作；贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，负责协调全市环保产业和清洁生产促进有关工作；负责提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13、负责秦岭生态环境保护的统筹规划、综合协调和监督检查工作；负责编制全市秦岭生态环境保护总体规划和专项规划并组织实施；负责秦岭生态环境状况调研工作，提出秦岭生态环境保护政策的建议；负责秦岭生态环境保护的组织协调工作，建立秦岭生态环境保护政务信息平台系统，发布秦岭生态环境保护公告和相关信息；负责秦岭生态环境保护项目的确定和申报工作；负责秦岭生态环境保护法规制度贯彻执行情况的监督检查，依法开展专项整治。

14、履行全市粮食（含食用油）流通行业管理职责；负责全市粮食（含食用油）监测预警，保障政策性粮食（含食用油）供应；负责管理全市粮食（含食用油）、棉花、食糖、石油、天然气等重要物资储备，拟订市级储备规模、总体布局和收购、轮换、销售、动用计划并组织实施；负责市级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据应急管理部门的动用指令按程序组织调出。

15、负责编制全市军民融合工作发展规划和年度计划并组织实施；负责全市军民融合发展项目和有关事项的协调推进工作；负责军民融合协同创新，统筹推进军地人才联合培养和交流共享工作；负责经济建设和国防建设协调发展以及国民经济（装备）动员有关工作。

16、履行除煤炭以外其他能源的行业管理职责；负责拟订行业发展规划政策并组织实施；负责从发展规划、产业政策、项目核准等方面加强行业安全生产监管工作；负责行业预测预警、信息发布和应急保障工作；负责协调电力设施和电能保护工作；负责全市能源市场秩序监管工作；负责油气管网设施安全运行和公平开放的监管工作。

17、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责，市发展和改革委员会16个内设机构。分别为：党政办公室、发展规划科、固定资产投资科、财贸和外资科、区域经济科、农村经济科、基础能源科、资源节约和环境保护科、社会发展科、秦岭保护科、营商环境服务科、军民融合发展科、价格科、粮食和物资储备科、粮食和物资监管科、机关党委。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位13个，包
括本级及所属12个二级单位：

序号	单位名称
1	商洛市发展和改革委员会本级（机关）
2	原商洛市物价局
3	商洛市项目管理办公室
4	商洛市成本队
5	商洛市尾矿资源综合利用中心
6	商洛市一体两翼城市建设项目协调推进工作领导小组办公室
7	商洛市节能监察中心
8	商洛市文化旅游产业发展办公室
9	商洛市开发性金融合作办公室
10	商洛市经济信息中心
11	商洛市价格认证中心
12	商洛市粮油质量检验所
13	商洛市救灾物资储备管理中心

（因机构改革,商洛市救灾物资储备管理中心由商洛市民政局划转到我委，原商洛市物价检查所划出到商洛市市场监管局。因市成本队、市文化旅游产业发展办公室2个下属单位未独立核算，故商洛市成本队并入原商洛市物价局决算，商洛市文化旅游产业发展办公室并入市发改委机关决算。）

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制122人,其中,行政编制44人,事业编制78人;实有人员111人,其中,行政41人,事业70人,单位管理的离退休人员45人。

第二部分  2019 年度部门决算表

 

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算总表	否
表3	支出决算总表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算明细表（按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否
表7	一般公共决预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否
表8	政府性基金收支决算表	是	本部门无政府性基金收支

 

部门决算收支总表
									01表
编制部门：商洛市发展和改革委员会									单位：万元
收    入						支    出
项    目			决算数			项目			决算数
1、财政拨款收入			4,011.19			1、一般公共服务支出			1,169.45
其中：一般公共预算财政拨款			4,011.19			2、外交支出
政府性基金预算财政拨款						3、国防支出
国有资本经营预算财政拨款						4、公共安全支出
2、上级补助收入						5、教育支出
3、事业收入						6、科学技术支出
其中：纳入财政专户管理的收费						7、文化体育与传媒支出
4、经营收入						8、社会保障和就业支出			206.69
5、附属单位上缴收入						9、医疗卫生与计划生育支出
6、其他收入			208.91			10、节能环保支出			15.00
						11、城乡社区支出
						12、农林水支出			10.00
						13、交通运输支出
						14、资源勘探信息等支出
						15、商业服务业等支出
						16、金融支出
						17、援助其他地区支出
						18、国土海洋气象等支出
						19、住房保障支出
						20、粮油物资储备支出			1,136.42
						21、其他支出			1,654.04
本年收入合计			4,220.10			本年支出合计			4,191.60
用事业基金弥补收支差额						结余分配
年初结转和结余			1,033.28			年末结转和结余			1,061.78
收入总计			5,253.38			支出总计			5,253.38
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
部门决算收入总表
										02表
编制部门：商洛市发展和改革委员会										单位：万元
项目		本年收入合计		财政拨款收入	上级补助收入		事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
合计		42201.10		4,011.19						208.91
201	一般公共服务支出	1203.39		1,203.38						0.01
20104	发展与改革事务	1203.39		1,203.38						0.01
2010401	行政运行	726.04		726.03						0.01
2010450	事业运行	477.35		477.35
2010499	其他发展与改革事务支出
208	社会保障和就业支出	219.71		219.52						0.19
20802	民政管理事务	37.23		37.23
2080299	其他民政管理事务支出	37.23		37.23
20805	行政事业单位离退休	147.29		147.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.85		134.85
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.44		12.44
20899	其他社会保障和就业支出	35.19		35.00						0.19
2089901	其他社会保障和就业支出	35.19		35.00						0.19
211	节能环保支出	15.00		15.00
21110	能源节约利用	15.00		15.00
211101	能源节约利用	15.00		15.00
213	农林水支出	10.00		10.00
21305	扶贫	10.00		10.00
2130599	其他扶贫支出	10.00		10.00
222	粮油物资储备支出	1128.29		1,128.29
22201	粮油事务	1128.29		1,128.29
2220105	粮食信息统计	15.00		15.00
2220150	事业运行	45.29		45.29
2220199	其他粮油事务支出	1068.00		1,068.00
229	其他支出	1643.71		1,435.00						208.71
22999	其他支出	1643.71		1,435.00						208.71
2299901	其他支出	1643.71		1,435.00						208.71
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

部门决算支出总表
										03表
编制部门：商洛市发展和改革委员会										单位：万元
项目			合计	基本支出		项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
合计			4,191.60	1,359.60		2,832.00
201	一般公共服务支出		1,169.45	1,124.87		44.58
20104	发展与改革事务		1,153.45	1,108.87		44.58
2010401	行政运行		630.80	630.80
2010406	社会事业发展规划		0.06			0.06
2010408	物价管理		3.00			3.00
2010450	事业运行		478.06	478.06
2010499	其他发展与改革事务支出		41.52			41.52
20199	其他一般公共服务支出		16.00	16.00
2019999	其他一般公共服务支出		16.00	16.00
208	社会保障和就业支出		206.68	179.44		27.24
20802	民政管理事务		44.86	44.86
2080299	其他民政管理事务支出		44.86	44.86
20805	行政事业单位离退休		134.57	134.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		133.21	133.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.36	1.36
20899	其他社会保障和就业支出		27.24			27.24
2089901	其他社会保障和就业支出		27.24			27.24
211	节能环保支出		15.00			15.00
21110	能源节约利用		15.00			15.00
2111001	能源节约利用		15.00			15.00
213	农林水支出		10.00	10.00
21305	扶贫		10.00	10.00
2130599	其他扶贫支出		10.00	10.00
222	粮油物资储备支出		1,136.42	45.29		1,091.13
22201	粮油事务		1,128.29	45.29		1,083.00
2220102	一般行政管理事务
2220105	粮食信息统计		15.00			15.00
2220150	事业运行		45.29	45.29
2220199	其他粮油事务支出		1,068.00			1,068.00
22204	粮油储备		8.13			8.13
2220403	储备粮（油）库建设		8.13			8.13
229	其他支出		1,654.03			1,654.03
22999	其他支出		1,654.03			1,654.03
2299901	其他支出		1,654.03			1,654.03
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
部门决算财政拨款收支总表
											04表
编制部门：商洛市发展和改革委员会											单位：万元
收入					支出
项    目		决算数			项目			合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款		4011.19			1、一般公共服务支出			1165.20	1165.20
2、政府性基金预算财政拨款					2、外交支出
3、国有资本经营预算收入					3、国防支出
					4、公共安全支出
					5、教育支出
					6、科学技术支出
					7、文化体育与传媒支出
					8、社会保障和就业支出			206.49	206.49
					9、医疗卫生与计划生育支出
					10、节能环保支出
					11、城乡社区支出
					12、农林水支出
					13、交通运输支出
					14、资源勘探信息等支出
					15、商业服务业等支出
					16、金融支出
					17、援助其他地区支出
					18、国土海洋气象等支出
					19、住房保障支出
					20、粮油物资储备支出			1135.24	1135.24
					21、其他支出			1324.58	1324.58
本年收入合计		4011.19			本年支出合计			3856.51	3856.51
年初财政拨款结转和结余		678.31			年末财政拨款结转和结余			832.99	832.99
一般公共预算财政拨款		678.31
政府性基金预算财政拨款
收入总计		4689.50			支出总计			4689.50	4689.50
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）
							05表
编制部门：商洛市发展和改革委员会							单位：万元
项    目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费
	合计	3,856.51	1,358.82	1,277.15	81.67	2,497.69
201	一般公共服务支出	1,165.20	1,124.09	1,056.75	67.34	41.11
20104	发展与改革事务	1,149.20	1,108.09	1,040.75	67.34	41.11
2010401	行政运行	630.80	630.80	579.63	51.17
2010406	社会事业发展规划	0.06				0.06
2010408	物价管理	3.00				3.00
2010450	事业运行	477.29	477.29	461.12	16.17
2010499	其他发展与改革事务支出	38.05				38.05
20199	其他一般公共服务支出	16.00	16.00	16.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.00	16.00	16.00
208	社会保障和就业支出	206.49	179.44	173.78	5.66	27.05
20802	民政管理事务	44.87	44.87	39.21	5.66
2080299	其他民政管理事务支出	44.87	44.87	39.21	5.66
20805	行政事业单位离退休	134.57	134.57	134.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.21	133.21	133.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.36	1.36	1.36
20899	其他社会保障和就业支出	27.05				27.05
2089901	其他社会保障和就业支出	27.05				27.05
211	节能环保支出	15.00				15.00
21110	能源节约利用	15.00				15.00
2111001	能源节约利用	15.00				15.00
213	农林水支出	10.00	10.00	2.68	7.32
21305	扶贫	10.00	10.00	2.68	7.32
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00	2.68	7.32
222	粮油物资储备支出	1,135.24	45.29	43.94	1.35	1,089.95
22201	粮油事务	1,128.29	45.29	43.94	1.35	1,083.00
2220105	粮食信息统计	15.00				15.00
2220150	事业运行	45.29	45.29	43.94	1.35
2220199	其他粮油事务支出	1,068.00				1,068.00
22204	粮油储备	6.95				6.95
2220403	储备粮（油）库建设	6.95				6.95
229	其他支出	1,324.58				1,324.58
22999	其他支出	1,324.58				1,324.58
2299901	其他支出	1,324.58				1,324.58
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）
					06表
编制部门：商洛市发展和改革委员会					单位：万元
项    目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称
合计		1,358.82	1277.15	81.67
301	工资福利支出	1,253.07	1,253.07
30101	基本工资	516.89	516.89
30102	津贴补贴	212.20	212.20
30103	奖金	16.69	16.69
30107	绩效工资	141.95	141.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.92	153.92
30109	职业年金缴费	1.86	1.86
30110	职工基本医疗保险缴费	67.48	67.48
30112	其他社会保障缴费	5.52	5.52
30113	住房公积金	103.32	103.32
30114	医疗费	3.79	3.79
30199	其他工资福利支出	29.45	29.45
302	商品和服务支出	81.67		81.67
30201	办公费	9.08		9.08
30202	印刷费	0.87		0.87
30203	咨询费
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.73		0.73
30206	电费	0.41		0.41
30207	邮电费	0.86		0.86
30208	取暖费	1.70		1.70
30211	差旅费	10.04		10.04
30213	维修（护）费	0.14		0.14
30214	租赁费	0.40		0.40
30215	会议费	2.08		2.08
30216	培训费	1.51		1.51
30217	公务接待费	2.30		2.30
30226	劳务费	2.50		2.50
30227	委托业务费	0.20		0.20
30228	工会经费	12.04		12.04
30229	福利费	0.63		0.63
30239	其他交通费用	35.35		35.35
30299	其他商品和服务支出	0.73		0.73
303	对个人和家庭的补助	24.09	24.09
30304	抚恤金
30305	生活补助	5.59	5.59
30306	救济费
30307	医疗费补助
30309	奖励金	18.08	18.08
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.42	0.42
310	资本性支出
31002	办公设备购置
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表
															07表
															单位：万元
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费											会议费		培训费
	小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费
							小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费
	1		2		3		4		5		6	7		8
本年数	4.01		0		4.01		0		0		0	9.66		13.03
上年数	4.58		0.00		4.58		0.00		0.00		0.00	26.86		4.08
增减额	-0.57		0.00		-0.57		0.00		0.00		0.00	17.21		8.95
增减率（%）	-12.55		0.00		-12.55		0.00		0.00		0.00	-64.05		219.36
	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

 

部门决算政府性基金收支表
							08表
编制部门：商洛市发展和改革委							单位：万元
项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

 

 

第三部分  2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

1.2019年度收入合计4220.10万元，与2018年相比，收入增加1824.56万元，增长76.16%。主要原因是粮油物资储备支出和其他支出的重大项目前期费专项资金增加。

2019 年度支出合计4191.58 万元，与 2018 年相比，支出增加1539.01 万元，增长58.02%。主要原因是项目支出增加。

2.本年度收入构成情况。

2019 年收入合计 4220.10 万元，其中：财政拨款收入

4011.19 万元，占总收入95.05%；其他收入 208.91 万元，占总收入 4.95%。

3.本年度支出构成情况。

2019年支出合计4191.60万元，其中：基本支出1359.60万元，占总支出 32.44%；项目支出 2832 万元，占总支出

67.56%。

二、2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况

2019 年一般公共预算财政拨款收入合计4011.19 万元与2018 年相比，收入增加2065.59万元，增长106.17%。主要原因是增加粮油物资储备支出和重大项目前期费项目资金。

2019 年一般公共预算财政拨款支出合计 3856.51 万元，与 2018 年相比，支出增加 1765.90 万元，增长84.47%。主要原因是：项目支出增加 1970.18万元，主要为粮食和物资储备支出增加和重点项目前期费用增加 ；基本支出减少 204.28万元，主要为机构改革后并入人员比划出人员少导致。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出为 3856.51 万元，按照政府功能分类科目，其中：

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项） 630.80万元，是反映行政单位的基本运行支出。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）0.06万元，用于社会事业发展规划项目前期费用的支出。

（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）3万元，用于原商洛市物价局的专项业务支出。

（4）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行477.29万元，主要用于事业单位的基本运行支出。

（5）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）38.05万元，主要用于全市重点项目前期费用的支出。

（6）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）16万元，主要是上年财政下达的考核点评奖励资金弥补办公经费。

（7）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）44.87万元，主要用于商洛市救灾物资储备管理中心的基本运行支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）133.21万元，主要用于部门职工养老保险缴费。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.36万元，主要用于事业单位的职业年金缴费。

（10）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）27.05万元，主要用于市救灾物资储备管理中心的项目支出。

（11）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）15万元。主要用于市节能监察中心的项目支出。

（12）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）10万元，主要用于脱贫攻坚专项工作费用。

（13）粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食信息统计（项）15万元，主要用于粮食信息统计专项工作费用。

（14）粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出(项)1068万元，主要用于优质粮食工程的企业补助支出。

（15）粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）6.95万元，主要用于市粮油质检所的专项支出。

（16）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）1324.58万元，主要用于重点项目前期费用项目支出

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1358.82万元，包括：人员经费1277.15万元和公用经费 81.67万元。

人员经费 1277.15 万元，主要包括基本工资516.89万元，津贴补贴 212.20 万元，奖金 16.69 万元，绩效工资 141.95 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 153.92 万元，职业年金缴费1.86万元，职工基本医疗保险缴费67.48万元，其他社会保障缴费5.52 万元，住房公积金103.32万元，医疗费3.78 万元，其他工资福利支出 29.45万元，生活补助5.59万元，奖励金 18.08 万元，其他对个人和家庭的补助 0.42 万元。

公用经费81.67万元，主要包括办公费9.08万元，印刷费0.87万元，手续费 0.10 万元，水费 0.73万元，电费 0.41万元，邮电费0.86 万元，取暖费1.70 万元 ，差旅费 10.04万元，维修（护）费 0.14万元，租赁费 0.4万元，会议费2.08万元，培训费 1.51 万元 ，公务接待费 2.30 万元，劳务费2.50 万元，委托业务费0.20万元，工会经费 12.04万元，福利费0.63 万元，其他交通费用 35.35万元，其他商品和服务支出 0.73 万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金拨款收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营拨款收支，并已公开空表。

三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.33 万元，支出决算为 4.01 万元，完成预算的 92.60%。节约预算 0.32万元，主要原因是我委加强“三公”经费的管理，从严控制“三公 ”经费规模。

（1）因公出国(境)支出情况

2019年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,当年预算数0万元，与上年相比无变化，主要原因是本年度未发生财政拨款支出因公出国（境）费。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元,当年预算数0万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，与上年相比无变化，主要原因是 2019 年我委无公务用车购置费预算和支出。

（3）公务接待费支出情况

2019年公务接待102批次,210人次,支出4.01万元,当年预算数4.33万元，完成预算的92.60%，比上年公务接待费决算支出减少0.32万元，下降 7.98%。公务接待费降低的原因主要由于 2019年继续强化公务接待管理，认真履行来函接待，事前审批等制度，严格执行接待标准，公务接待活动接待批次比2018年增加41 批次，人次减少90人次。

2.培训费支出情况。

2019年培训费预算为9万元，支出决算为13.03万元，主要为是我委系统内干部培训方面的支出。当年超预算4.03万元，比上年培训费决算支出增加8.95万元，增长219.36%，主要原因是组织举办商洛市发改系统干部创新能力提升培训费用支出。

3.会议费支出情况。

2019 年会议费预算为 8 万元，支出决算为 9.66万元，

超预算的20.75%，决算数较预算数增加1.66万元，主要原

因是粮食信息统计会议费用支出增加。

四、2019年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门对2019年度整体支出开展了绩效自评。绩效自评情况见“评价报告”“部门整体支出绩效自评表”

2019年度商洛市发展和改革委员会

绩效评价报告

 

根据商洛市财政局《2019年市级财政部门预算编制方案》和预算支出绩效评价工作要求，我委对本部门2019年度预算经费支出和使用效益进行了自我评价，现将有关情况报告如下:

一、部门基本情况

（一）机构及人员构成

根据市委办、市政府办《关于印发<商洛市发展和改革委员会（市秦岭保护办公室、市粮食和物资储备局）职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》（商办字〔2019〕135号），设立市发展和改革委员会，加挂市秦岭保护办公室、市粮食和物资储备局牌子，为市政府工作部门，正县级规格。

市发展和改革委员会（市秦岭保护办公室、市粮食和物资储备局）机关行政编制35名，设主任1名、副主任4名；正科级领导职数16名（含直属机关党委专职副书记领导职数1名）、副科级领导职数3名。内设党政办公室、发展规划科、固定资产投资科、财贸和外资科、区域经济科、农村经济科、基础能源科、资源节约和环境保护科、社会发展科、秦岭保护科、营商环境服务科、军民融合发展科、价格科、粮食和物资储备科、粮食和物资监管科共15个科室。另有市项目管理办公室、市一体两翼城市建设项目协调推进工作领导小组办公室、市尾矿资源综合利用中心、市文化旅游产业发展办公室、市开发性金融合作办公室、市节能监察中心、市成本队、市服务业指导中心（经济信息中心）、市价格认证中心、市救灾物资储备中心、市粮油质量检验所11个下属单位。

（二）主要职责

(一）负责编制全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并推动实施；牵头组织全市统一规划体系建设，强化政策协同，形成规划合力；负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接；负责拟订全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的规范性文件。

（二）拟订大力发展“三个经济”、加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、主要任务和支持政策；组织开展全市重要战略规划、重要政策、重要工程等方面的评估督导，提出调整的意见建议。

（三）拟订全市国民经济和社会发展主要目标，监测预警经济和社会发展态势，协调解决重大问题，提出政策调整的意见建议；负责贯彻执行中、省有关价格方面的法律法规和政策规定，按照定价目录，对实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格以及行政事业性收费实施定价管理；参与拟订全市财政政策和土地政策。

（四）协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；负责全市供给侧结构性改革，协调推进全市产权制度改革和要素市场化配置改革；负责完善全市基本经济制度和现代市场化体系建设，组织实施市场准入负面清单制度；牵头推进全市优化营商环境工作。

（五）负责提出全市利用外资和境外投资的有关政建议，牵头推进我市“一带一路”建设有关工作；会同有关部门落实外商投资指导目录、中西部地区外商投资优势产业目录、外商投资准入负面清单；负责全市全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全市投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和管理政策，指导全市投资和项目建设管理工作；会同有关部门安排财政性建设资金，按规定权限审核重大建设项目；负责规划全市重大建设项目和生产力布局；负责提出民间投资的政策措施并推动落实。

（七）负责落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，编制相关区域规划并组织实施；负责落实西部大开发等国家重大区域发展战略的有关政策，推进我市在陕南区域协调发展中焕发新活力、迈上新台阶；负责拟订老少边贫和特殊困难地区发展规划政策；负责编制以工代赈计划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作；统筹协调区域合作和对口支援工作；负责编制新型城镇化规划。

（八）负责落实中、省综合性产业政策，协调推进全市重大基础设施建设；负责衔接一、二、三产业发展规划和政策，推进一、二、三产业协调发展；负责拟订服务业、现代物流业发展规划和政策并组织实施；综合研判全市消费变动趋势，拟订促进消费的综合性政策并组织实施。

（九）推动实施全市创新驱动发展战略；会同相关部门拟订全市创新发展、培育经济发展新动能和推进创新创业的规划和政策，推进高技术产业、战略性新兴产业和数字经济发展；负责协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判涉及全市经济安全、生态安全、资源安

全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关意见建议；会同相关部门建立健全全市经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制；负责全市重要商品总量平衡和宏观调控，拟订重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控计划并协调落实。

• 负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调解决有关重大问题；组织编制全市社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，拟订促进就业、完善社会保障与经济协调发展的意见建议；牵头开展全市社会信用体系建设，负责编制实施规划，优化资源配置，加强督促检查，协调推进政务诚信、商务诚信、社会诚信和司法公信建设工作。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动全市生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用工作；贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，负责协调全市环保产业和清洁生产促进有关工作；负责提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）负责秦岭生态环境保护的统筹规划、综合协调和监督检查工作；负责编制全市秦岭生态环境保护总体规划和专项规划并组织实施；负责秦岭生态环境状况调研工作，提出秦岭生态环境保护政策的建议；负责秦岭生态环境保护的组织协调工作，建立秦岭生态环境保护政务信息平台系统，发布秦岭生态环境保护公告和相关信息；负责秦岭生态环境保护项目的确定和申报工作；负责秦岭生态环境保护法规制度贯彻执行情况的监督检查，依法开展专项整治。

（十四）履行全市粮食（含食用油）流通行业管理职责；负责全市粮食（含食用油）监测预警，保障政策性粮食（含食用油）供应；负责管理全市粮食（含食用油）、棉花、食糖、石油、天然气等重要物资储备，拟订市级储备规模、总体布局和收购、轮换、销售、动用计划并组织实施；负责市级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据应急管理部门的动用指令按程序组织调出。

（十五）负责编制全市军民融合工作发展规划和年度计划并组织实施；负责全市军民融合发展项目和有关事项的协调推进工作；负责军民融合协同创新，统筹推进军地人才联合培养和交流共享工作；负责经济建设和国防建设协调发展以及国民经济（装备）动员有关工作。

（十六）履行除煤炭以外其他能源的行业管理职责；负责拟订行业发展规划政策并组织实施；负责从发展规划、产业政策、项目核准等方面加强行业安全生产监管工作；负责行业预测预警、信息发布和应急保障工作；负责协调电力设施和电能保护工作；负责全市能源市场秩序监管工作；负责油气管网设施安全运行和公平开放的监管工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

(三) 2019年主要工作任务

（一）夯实责任，强力推进重大项目建设。继续实行重点项目“月统计、季通报、年考核”制度和市、县两级领导联系包抓制度，通过领导包抓、季度点评、专项督查等方式强力推进市级重点项目建设。强化新开工项目推进，通过集中开工等措施，力争一季度重点项目开工率达到40%以上，上半年开工率达到100%。分解落实市级重大前期项目年度任务，夯实部门和县区责任，加大督查考核力度，力争到年底三分之一以上项目具备开工条件。加大重大项目前期费筹措力度，市本级筹措落实不少于500万元，各县区筹措落实不少于1000万元，强力推进一批重大项目前期工作。积极做好2019年中省预算内投资项目的申报和争取，促进列入中省“十三五”规划项目80%以上实施建设。全力做好产业项目谋划储备，结合商洛实际，在集合创新中寻找突破口，把工作思路变成实实在在的项目。对认准的项目抓点示范，打造一批典型样板，以点带面、示范引领整体工作快速推进。同时强化招商引资工作，组建招商专班，瞄准有投资意向的企业和客商，主动上门开展推介和洽谈，用合理的方案和切实的行动赢得投资。优化环境、搞好服务，针对不同企业和项目需求，在融资、手续办理、条件优化、伙伴寻找、开拓市场上精准帮扶企业，为项目落地、建设、运营创造良好条件。

（二）多措并举，全力推进绿色循环生态经济发展。全力抓好国家循环经济示范城市创建工作，确保顺利通过国家验收。持续抓好光伏扶贫，加大村级扶贫电站建设力度，加强与省能源局的衔接，力争我市已建成286个存量电站和196个在建扶贫电站尽快落实指标规模，享受电价补贴，发挥扶贫效益。积极有序推进小水电建设，力争镇安钓鱼潭电站、罗家营电站尽快建成发电，全年新增小水电装机4800千瓦，全年水电发电量超过1.5亿度以上。加快推进商州阎村、杨斜和镇安北阳山等风电项目前期工作，力争风电开发实现新突破。扎实落实《商洛市城市适应气候变化行动方案》，指导各成员单位按照试点任务分工，加快实施重点工作和重点建设项目，确保商洛国家气候适应型城市试点工作有序推进。做好第十四次陕南绿色循环发展座谈会各项准备工作，及早征集一批循环经济重大项目在陕南会期间集中开工，同时征集一批制约我市经济社会发展且需要省上协调解决的重大事项，争取获得省上更多支持。以秦岭地区违规建筑和生态环境突出问题专项整治为契机，大力发展绿色生态经济。利用秦岭独特的资源条件，稳妥有序地发展环境保护、生态旅游、生态观光等产业，以绿色链条拉动生态经济可持续发展。认真履行综合协调、规划统筹和检查督查工作职能，加快完善秦岭保护规划，推动健全秦岭委员会工作规划和运行机制，加快建立秦岭生态环境保护长效机制。坚持举一反三，督促有关县区和部门推进秦岭生态环境突出问题整治。继续推进秦岭信息化网格化监管体系建设，加强作风建设，落实落细工作任务，做好承担的秦岭生态环境保护工作任务。

（三）强化措施，优化提升营商环境工作。积极落实中省优化提升营商环境各项政策措施，严格按照省市《三年行动计划》和年度要点扎实推进、积极优化、稳步提升。深入推进“放管服”改革，对标江浙沪积极梳理审批事项，该放的放到位，该管的管到底，积极实施流程再造，努力实现最简审批、最短时限、最优服务。加快推动“互联网+政务服务”建设，提升线上线下业务办理标准化、科学化、效能化，力争实现“一门、一窗、一次”目标。协调在市政务中心市级“微信办事大厅”、“商洛市掌上办事大厅”手机APP上增加水、气等业务功能。督促不动产登记中心做好百佳示范窗口创建准备工作，确保中省开展验收时一次通过。对照营商环境及服务业年度目标任务，加大力度做好补短板工作，并就已完成事项及目标任务进行巩固和全面提升，确保营商环境和服务业年度考核任务圆满完成。加大舆论宣传和督查考核，通过树立正面激励和反面典型警示，不断强化工作落实，系统推进营商环境优化提升。

（四）增强合力，全面提升宁商合作工作。深入开展2019年宁商扶贫协作和经济合作规范管理年活动，进一步完善对外交流协作体制机制。积极拓展合作领域，以产业合作为重点，在推动项目落地、“宁企入商”“商产入宁”、深化旅游协作上下功夫，不断提升产业合作水平；以人才支援为依托，持续推动人才交流，加大干部挂职力度，积极培育企业家和工匠队伍，不断深化干部交流力度；以劳务协作为抓手，持续抓好劳务输出，不断提升创业就业质量；以社会交流为纽带，不断深化社会帮扶，加强民间文化交流，推进宁商扶贫协作工作向纵深发展。

（五）抓住机遇，加快推进新型城镇化建设。牢牢把握《关中平原城市群发展规划》实施的重大历史机遇，围绕西安国家中心城市建设，调整产业发展布局，加快推进西商协同发展；围绕区域性节点城市建设，全力推进西十、西康高铁项目建设，继续推进航空产业及通航旅游小镇前期工作，力争在2019年有1-2个通用机场具备开工条件、启动建设，促进城市间互联互通。加快“一体两翼”中心城市建设，持续推进“四城联创”，加快307省道黄沙岭隧道、环城南路、环北路连接线、南秦新区等重大城建项目建设，提升中心城市绿化、美化、亮化水平。加快洛南撤县设区步伐，争取早日通过国家审批。持续推进秦岭特色小镇创建，对2018年全市创建的7个秦岭特色小镇进行优化提升，完成全年投资15亿元。

（六）突出重点，持续推进重点领域改革。持续推进供给侧结构性改革，取缔落后产能，推进房地产去库存，大力落实中省减税降费政策，降低企业成本。全力抓好投融资体制改革实施方案落实，大力发展民营经济，打造一批PPP示范项目。认真做好投资项目在线审批工作，确保我市项目办结率达到中省规定要求。加快组建市交易办、市交易中心工作机构，促进人员落实到位。做好有关规范性文件制定、交易市场管理等工作。完成市交易中心办公场所装修，力争尽快投运。创新和完善宏观调控，强化煤电油气运保障，保持价格总水平基本稳定。

二、预算执行管理情况

2019年度公共预算财政拨款收入4011.19万元，较上年2000.70元增加2010.49万元。一般公共预算财政拨款基本支出1358.82万元，当年收支平衡，其中人员经费支出1277.15万元，公用经费支出81.67万元。

在预算执行过程中，市发改委积极组织领导干部和财会工作人员学习财经规章，进一步增强了以法理财，科学理财、规范理财的责任意识，并建立健全了本部门的《内部控制制度》、《预算管理制度》、《资产管理制度》等财务管理制度。所投入资金使用目标明确，严格按照国家相关要求，专人管理，专款专用，程序合法，使用得当，并积极配合纪委、审计、财政等部门的监督检查，未发现违规使用资金情况。

三、绩效目标组织实施情况

今年以来，面对复杂严峻的经济下行压力，我委紧紧围绕市委、市政府中心工作，以坐不住、等不起、慢不得的精神状态和奔跑者的姿态，以重点项目建设为抓手，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为动力，以持续优化营商环境为举措，全力对冲经济下行压力，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，力促经济平稳增长。预计全年，全市GDP增长5%，低于预期目标2.5个百分点；固定资产投资扭亏为正、实现零增长，低于预期目标9个百分点；城镇居民收入增长8.3%，高于预期目标0.3个百分点；农村居民收入增长9.7%，高于预期目标1.2个百分点；居民消费价格指数上涨2.4%，低于控制目标0.6个百分点，完成了预期目标。

（一）项目建设扎实推进。坚持重大项目“月通报、季约谈、年考评”和市级领导包抓、现场观摩评比等推进机制，成立了稳投资工作专班，强力推进200个市级重点项目建设，做好政策服务和要素保障。商州森弗数字化菊芋制造中心、洛南环亚源铜业综合利用产业园、商南葫草坪五氧化二钒、丹凤鹤秦服装生产、镇安木田科级电子产业园、柞水三八妇乐特医食品生产加工、高新区新耐力电子电池、山阳电子信息产业园等43个项目建成投产或基本建成，洛南泰华医药产业园、山阳五洲高端钒产业园等127个项目超过投资计划平均进度，通用航空、西十、西康高铁和丹宁、洛卢、澄商高速前期工作加快推进。全年完成投资435亿元，超年度目标任务15亿元。聚焦重点产业发展方向，新策划洛南硅镁产业园、延长万吨氢氟酸、全钒液流电池及储能电站等重大工业项目20个，确保了项目建设接替有序。

（二）秦岭生态持续向好。持续抓好秦岭违建别墅和生态环境突出问题专项整治后续工作，重点围绕省委第十巡视组巡视反馈问题，着力抓源头、严监管、建机制、强约束，召开了全市秦岭生态环境保护大会，制定出台了《全面加强秦岭生态环境保护工作的十五条措施》《环境保护目标责任考核办法（试行）》等文件，建立了秦岭生态环境保护网格化信息化监管平台，开展了“保护秦岭.爱我家园”主题宣传活动。截至目前，全市累计排查出的526个“五乱”问题，完成整改523个,其中9个违建别墅完成整治任务8个；落实四级网格员2628人，实现四级网格化监管全覆盖。

（三）营商环境持续优化。坚持把“五大专项行动”作为优化营商环境工作的总抓手和着力点，成立了五大行动专项小组，组建了工作专班，坚持月度例会制度，推动堵点难点问题解决。制定印发了营商环境工作约谈等制度，开设了营商环境工作专栏，在全省率先聘请了首批营商环境义务监督员50人，123项市级首批行政许可事项划转到位，工程建设项目审批制度改革工作加快推进。扎实开展审批服务事项梳理和流程再造，积极梳理高频事项“最多跑一次”清单，推动实现了市县区政务快递免费送全覆盖。截至10月底，全市市场主体达10.84万家，其中新增私营企业2604家，增长30.72%。

（四）宁商协作深入推进。争取苏陕扶贫协作资金5.289亿元，实施产业发展、农村基础和公共服务设施、村集体经济发展等项目95个，目前这些项目已全部开工建设，预计全部建成后可带动约5.88万人增收。争取南京市对口区援助我市七县区其他财政帮扶资金共计4991万元，社会帮扶资金（含物资折款）共计2940万元。持续深化宁商消费扶贫协作，促进“商产入宁”，南京市采购我市特色农产品共计1526万元。进一步扩大镇、村和医疗、教育系统结对帮扶，全市有44个镇、66个村、17所医院和35所学校分别与南京对口部门建立了结对合作关系。另外，全市在建和建成光伏扶贫项目共计371座，总装机185421.07千瓦,覆盖贫困村660个，联带贫困户43369户。其中建成并网光伏扶贫电站351座，总规模177021.07千瓦，在建村级电站20座共8400千瓦。

（五）绿色经济加快发展。全力推进“两新两大+数字经济”产业发展，制定了商洛市大健康全产业链、新材料全产业链三年建设行动方案，重点培育以生物医药、健康养生、绿色食品为主的大健康，做大做强以有色冶金、无机非金属、新型建材、前沿新材料为主的新材料产业。推动建设了森弗数字化菊芋、京东云仓、必康中药材储备库、镇安板栗交易中心、柞水县数字经济产业园等项目，新策划中国核桃大数据中心、数字文化产业园、功能性食品数字中心等数字经济重点项目30个。在第十四次陕南绿色循环发展座谈会期间，我市集中开工循环经济重大项目36个，总投资142亿元。

（六）城镇建设扩容提质。持续推进“四城联创”，先后获得省级生态园林城市、国家森林城市等称号。全力加快“一体两翼”建设，环城南线西段道路一期工程建成通车，文卫路北段和西门户区提升改造等项目路通灯亮、交付使用，万达商业综合体、团结路步行商业街提升改造、南秦湿地公园一期等项目建成运营，园林绿化、管网建设、污水垃圾处理以及气化商洛、集中供热等市政工程建设加快推进。积极推进商於古道文化景区项目建设，预计年度完成投资12.4亿元，占年度投资计划的82.7%。规范提升秦岭特色小镇建设，预计年度完成投资7.98亿元，占目标任务的101%。

（七）深化改革引向深入。持续推进供给侧结构性改革，印发了商洛市推进“僵尸企业”及去产能企业债务处置工作方案，建立了企业破产联动工作机制，同时督促各县区严防“地条钢”死灰复燃，抓好“地条钢”“电解铝”等落后产能淘汰工作；开展电力直交接交易工作，一批重点用能大户成功入围，预计全年签约电量16.5亿度，完成电量16亿度。同时，积极争取特批电价政策，为商南中剑公司争取电量3亿度，节约资金约1200万元。制定了《商洛市乡村振兴战略实施规划(2018-2022年)》，公布了《市县两级行政许可（备案）中介服务收费目录清单》，推动中省政策落实。

五、改进方向

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范和约束本部门理财行为和秩序，积极探索在新形势下部门预算、国库集中支付等财务支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考核评价体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

 

 

 

 

商洛市发展和改革委员会整体支出绩效自评表

（ 2019年度）

部门（单位）名称

商洛市发展和改革委员会

年度 主要 任务 完成 情况

任务名称

完成情况

预算数 （万元）

执行数 （万元）

其中：财政拨款

其中：财政拨款

任务1

1. 基本支出保障市发改委各项业务工作开展。 2. 夯实责任，强力推进重大项目建设。 3. 多措并举，全力推进绿色循环生态经济发展。 4. 强化措施，优化提升营商环境工作。 5. 增强合力，全面提升宁商合作工作。 6. 抓住机遇，加快推进新型城镇化建设。 7. 突出重点，持续推进重点领域改革。

4301.20

4092.29

4220.10

4011.19

任务2

任务3

……

金额合计

4301.20

4092.29

4220.10

4011.19

年度 总体 目标 完成 情况

预期目标

目标实际完成情况

1. 基本支出保障市发改委各项业务工作开展。 2. 夯实责任，强力推进重大项目建设。 3. 多措并举，全力推进绿色循环生态经济发展。 4. 强化措施，优化提升营商环境工作。 5. 增强合力，全面提升宁商合作工作。 6. 抓住机遇，加快推进新型城镇化建设。 7. 突出重点，持续推进重点领域改革。

圆满完成了既定的各项目标任务

年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况

一级指标

二级指标

指标内容

预期指标值

实际完成指标值

产出指标

数量指标

指标1：

工资发放和公用经费

支出1358.82万元

指标2：

……

质量指标

指标1：

工作质量

提高工作效率

指标2：

……

时效指标

指标1：

资金支出进度

每季度资金支出进度达到市财政局要求，年终支出率达到98%。

指标2：

……

成本指标

指标1：

减少不必要开支

压缩公用经费5%

指标2：

……

……

效益指标

经济效益 指标

指标1：

指标2：

……

社会效益 指标

指标1：

指标2：

……

生态效益 指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响 指标

指标1：

指标2：

……

……

满意度 指标

社会公众 满意度指标

指标1：

落实本身和本市有关政策，推进审批制度改革，减少审批环节，优化审批流程，提高审批效率，推进服务型政府建设，提高发展改革工作的社会满意度。

91%

指标2：

……

服务对象 满意度指标

指标1：

指标2：

……

……

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年部门运行经费940.52万元，较2018年1024.96万元减少84.44万元，减少8.24%。主要原因是机构改革人员划转出大于转入人员，人员减少费用也相应减少。 

（二）政府采购支出情况

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门及所属单位共有车辆0辆；20万元以上的通用设备2台（套）；单价50万元以上的专用设备2台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的通用设备0台（套）；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）。

 

 

 

 

 

 

 

 

• 专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、重大项目前期费:指部门基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的重大项目前期费用支出，按照职责与绩效结合的原则实行分级分类编制。