商洛市发展和改革委员会2017年部门预算说明 

一、部门主要职责

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析市内外经济形势；提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受市政府委托向市人大常委会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责监测全市宏观经济和社会发展态势。承担预测预警和信息引导的责任；研究宏观经济运行、总量平衡、全市经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行；负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

（三）负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况。综合分析全市财政、金融、土地政策的执行效果；负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；与有关部门共同推进社会信用体系建设。

（四）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案；协调有关专项经济体制改革方案；会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

（五）承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；落实中央和省级财政性建设资金，按国务院和省政府规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目，简化审批程序、下放审批权限、完善备案程序，引导民间投资的方向；指导和监督国外贷款建设资金的使用，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；牵头组织全市特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题；负责组织实施全市重点项目建设工作，组织开展重大建设项目稽察；指导工程咨询业发展。

（六）推进全市经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划；组织拟订高技术产业发展、战略性新兴产业、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（七）研究能源开发和利用，负责能源行业管理，提出能源发展战略和政策建议，拟订能源行业发展规划和计划。加强能源监督管理，监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划重大项目布局。推进能源市场建设，维护能源市场秩序。指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的对外合作。

（八）承担组织编制全市主体功能区规划并协调实施和监测评估。提出建立健全生态补偿机制的政策措施；组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和重大政策；负责地区经济协作的统筹协调；承担西部大开发工作；综合协调全市开发区的规划和发展工作。

（九）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；拟订战略物资储备规划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理市级粮食等储备。

（十）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；研究拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化文物广电、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十一）推进可持续发展战略，负责全市节能减排的综合协调工作。组织拟订全市发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作；研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施；组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策；组织拟订全市应对气候变化战略、规划和政策。

（十二）起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放有关规范性文件；指导协调全市公共资源交易管理工作。

（十三）研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展战略和规划，组织编制国民经济动员规划，协调相关重大问题，推进军民融合发展，组织开展国民经济动员、装备动员有关工作。

（十四）研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期规划、进出口总量计划和收储、动用市级储备粮的建议；负责拟订全市粮食流通体制改革方案、国有粮食企业改革方案和现代粮食流通产业发展战略，并组织实施；承担全市粮食流通行业管理和宏观调控、粮食监测预警和应急工作，负责粮食管理依法行政、市级储备粮监督管理以及对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输和政策性粮食购销活动的监管，组织协调保障部队、灾区库区移民和缺粮贫困地区粮食供应。

（十五）承担市发展改革协调机构相关工作。

（十六）承办市政府交办的其他事项。

二、2017年主要工作任务

（一）强力推进重点项目建设，持续增强发展后劲。继续坚持重大项目建设领导包抓、督查督办、联席会议、现场办公、动态管理、月调度分析、季考核评比、全市观摩等工作推进机制，切实加快160个市级重点项目建设，确保完成年度投资473亿元。商洛电厂完成投资30亿元，力争年底前基本建成，分部试运。加快山柞高速建设，启动312国道构峪至麻街岭城市主干道改建，力推G345镇安金钟至木王林场二级路改建、S307柞水小岭隧道、秦岭飞行小镇机场等项目建成。加快丹凤青峰、商南清油河、山阳磨沟、镇安云镇水库等饮用水源工程建设。改造提升城乡电网水平，抓好国电特高压直流输电工程商洛段建设。完成“气化商洛”商州至洛南、商州至商南天然气长输管线、场站及管网建设。加快策划论证一批大项目、好项目，市县区各级重大项目储备不少于300个。突出抓好150个市级重大前期项目推进工作，西武、西渝高铁力争年底前完成项目立项，达到开工建设条件；加快推进榆商高速、中心城市集中供热等重大基础设施项目前期工作，力促商丹园区新能源配套产业园、丹凤北部现代材料产业园完成前期工作。关于重大项目观摩，市委市政府已决定，除精准脱贫攻坚战外，将其余四个攻坚战作为今年的全市观摩项目，同时要季度点评、年终考核，请各县区高度重视，抓紧部署推进。

（二）狠抓重点领域改革开放，加快释放发展活力。出台供给侧结构性改革实施方案和各专项实施方案，确保“三去一降一补”取得实质性进展。停止严重过剩产能项目和生产线报批，推动水泥市场整合，稳定200万吨水泥熟料产能。创造条件改造处置一批“僵尸企业”。支持干部职工改善住房条件，鼓励农民工进城购房，全年消化商品房库存6500套。清理规范各类涉企收费，有效降低实体经济企业成本。加大力度落实补短板各项工作。着力推进“放管服”和投融资体制改革，全面实现投资项目在线联网审批，加快公共资源交易平台建设，大力推进PPP项目实施，推进政府购买公共服务试点工作。深化国企国资、财税金融改革，健全现代企业制度，大力发展混合所有制经济。加快市县区政务服务中心标准化建设，持续优化营商环境，大力发展民营经济，确保非公有制经济增加值占比达到56%以上。推进农村土地、林权和户籍制度改革，健全农村产权交易平台。推进出租车行业改革，推行市民刷卡乘车。推进价格诚信建设，着力解决物业、医疗等民生价费热点问题。主动融入“一带一路”，加快推进西商一体化，强化与天津、南京等地经济协作，积极推进口岸（海关）建设，不断提高开放型经济发展水平。积极参与各类招商活动，坚持招大招强招优、引资引智引技，各县区至少与一家500强企业或央企、国企签约，有2个10亿元以上招商项目落地。重点抓好维维集团核桃深加工、商洛万达广场城市综合体和洛南玛瑙石开发等一批重大招商项目落地建设，全年招商引资到位资金力争达到525亿元。

（三）大力实施创新驱动战略，加快产业转型升级。整合科技、创新、创业方面的项目和资金，大力支持创新创业创优。支持企业组建技术中心、与高校或科研院所联合创建研发平台，全年打造10个以上众创平台。支持工业园区与高校、科研院所建立“双创”孵化平台，抓好“互联网+”创新创业孵化基地建设。积极探索“一区两园”模式，统筹推进商丹循环工业园区和洛河工业园区建设，加快创建商洛国家级高新区。力促山阳工业集中区创建为省级高新区。跟踪推进一批高新技术项目，把商洛高新区和县域工业集中区打造成创新型产业聚集区，全年新增入园企业40户。重点抓好比亚迪电池材料、秦煌10万辆低速纯电动汽车、山阳高纯金属钒、必康医药产业园三期、商州森弗大健康产品、商南3C数码电子产品等50个市级重点工业项目建设，新增规上工业企业20户以上。加快特色农业园区建设，新增市级以上现代农业园区、龙头企业、示范合作社各10个，力促山阳优源、柞水西川等重点生态农业产业园建成达效。加快发展电子商务、商贸物流、健康养老等现代服务业，启动国家电子商务示范市创建，发展农村电子商务服务站点100个。

（四）加快中心城市和小城镇建设，统筹城乡协调发展。构建以中心城市和小城镇群为主要形态的新型城镇体系，建成中心城市规划展示馆，完成“一半山水一半城”等规划编制。实施“一体两翼”中心城市建设项目75个，完成投资99.75亿元。商州城区抓好市中心广场和商鞅广场改造、四大门户区、商州湖综合开发、南秦新区、金凤新城、环城南路、滨江银杏公园、南秦河湿地公园、丹江公园地下停车场和龟山风景区东山门停车场、东关体育场改建农贸市场和团结路农贸市场、背街小巷改造提升等项目建设，形成宜居、商业、办公、文化等布局合理、功能完善的中心城市商务区和科教文化集中区。丹凤县加快“西进”步伐，实现商丹同城化发展。洛南县加快樊湾工业园区、城市森林公园建设和棚户区改造，打造“一体两翼”副中心城市。加快四县县城扩容提质，完善基础设施和配套服务，提升城市品位。持续推进2个省级重点示范镇、4个省级文化旅游名镇、14个市级重点镇建设。全市常住和户籍人口城镇化率分别达到43.5%和53.5%。

（五）着力推进绿色循环发展，加强生态文明建设。大力推进国家园林城市、国家森林城市和省级环保模范城市创建，加大退耕还林、天然林保护和植树造林力度，抓好中心城市城周和“两岸三线四区”重点区域造林绿化，全年营造林25万亩。启动丹江等流域污染防治四年行动计划，实施丹江干流综合治理、伊洛河重点段防洪工程，统筹推进水系、湿地和蓄滞洪区建设，全年治理水土流失700平方公里。加快市第二污水处理厂前期、商丹园区工业污水处理厂建设和6县区污水处理厂提标改造，确保出境断面水质稳定达标。加大大气污染防治，确保市区空气质量优良天数达到300天以上。扎实抓好循环经济4大类26个重点项目建设、10大类74项评价指标达标，做好循环经济示范城市创建验收准备工作，确保顺利通过国家验收。统筹矿山资源保护和综合开发，推进绿色矿山建设，启动大宗尾矿资源循环利用，进一步提高国家尾矿资源综合利用示范基地创建工作水平。加快光伏发电项目建设，力争全市在建和建成光伏发电项目装机超过300兆瓦。加快镇安抽水蓄能电站和镇安旬河水电旅游扶贫项目建设，争取山阳月亮湾等水电站开工，全年新增小水电装机1万千瓦，水电发电量超过1.8亿度。争取开工建设1-2个风力发电项目，实现风力发电零的突破。切实加强工业、建筑、交通、商业和公共机构等重点领域、重点环节节能，探索能源消费总量控制精细化管理机制，确保节能减排主要指标完成省上下达任务。

（六）加快精品景区建设，启动全域旅游示范创建。加快编制《十三五旅游专项规划》，制定出台全域旅游发展实施意见，实施高A级景区倍增工程，抓好牛背梁、天竺山5A级景区创建，推进山阳月亮洞、镇安金台山4A级景区创建，加快市区国家级水利风景区提升、蟒岭绿道景区、洛河源生态景区、秦岭“飞行小镇”等项目建设，争取金台山景区、蟒岭绿道生态景区“五一”前开园运行，力争商南、柞水两县通过国家全域旅游示范县验收命名。以秦岭特色小镇建设为抓手，重点抓好7个以上秦岭特色小镇建设，巩固提升16个美丽乡村示范村，力争有2个进入省级创建名单，1个进入国家创建名单。加快智慧旅游平台建设，年内实现4A级景区及美丽乡村无线网络重点区域全覆盖。实施旅游品牌营销工程，精心办好2017年秦岭生态旅游节和中国环秦岭公路自行车赛，加快策划山地马拉松比赛，力争全年接待游客4100万人次，实现旅游综合收入225亿元。

（七）全力实施精准扶贫，确保完成年度脱贫任务。聚焦“六个精准”“七个一批”，加快实施光伏扶贫、旅游扶贫、电商扶贫、生态扶贫、易地搬迁脱贫等项目，完善兜底保障措施，确保全年14.54万贫困人口稳定脱贫。大力推广商州光伏扶贫经验，加快编制洛南、丹凤、山阳、镇安光伏扶贫实施方案，加快光伏扶贫示范村建设。以创建现代农业产业精准扶贫示范市为抓手，大力推广“三带一创”产业精准脱贫模式，不断提升农业特色产业扶贫成效。加大金融扶贫力度，每个县区设立扶贫贷款担保基金不少于3000万元，引导金融机构提高“产业贷”“农户贷”额度，新增扶贫贷款10亿元以上，扶持扶贫龙头企业、农民专业合作社和贫困户发展特色产业。以移民搬迁脱贫为根本，落实易地搬迁新政策，完成4.96万户16.5万人易地扶贫搬迁任务。完善教育、大病、灾害政府救助，让每个贫困家庭子女都能上得起学，病人看得起病。加强国开行支持脱贫攻坚项目资金使用管理，统筹推进建档立卡贫困村道路、安全饮水、环境整治、安置点产业培育、公共服务配套等项目建设，改善贫困村基础设施条件。

（八）全面保障改善民生，不断提高群众生活质量。全面落实就业政策，加大创业就业扶持力度，新增就业人数1.55万人，农村劳动力转移就业40万人次。加大保障性住房建设力度，建成租赁型保障房1000套，实施棚改项目20个，改造棚户区住房18565套，有效化解困难群众住房难问题。大力发展教育事业，加快实施“全面改薄”工程和城区中小学校建设，实施新一轮学前教育三年行动计划，减少城区学校“大班额”，新建商中建成投用，商州区高级中学、洛南县第二高级中学、镇安县第三中学等学校主体完工，抓好秦韵教育城等幼儿园标准化建设。加强医疗卫生服务体系建设，组建医疗集团和医疗联合体，加快推进市中心医院迁建、国际医学中心、市县区妇幼保健院、县级综合医院、中医医院、疾病预防控制中心、乡镇卫生院和村卫生室标准化建设，不断提升公共服务均等化水平。抓好市中心老年公寓、市残疾人康复中心项目建设，新建社区日间照料中心8个、农村互助幸福院150个。推进城乡医保整合，健全完善社会保障体系。启动市博物馆建设，办好省第八届艺术节和第二届现代文化艺术节。推进农村农家书屋、文化活动室建设，持续开展各类文化惠民活动。启动建设商洛游泳馆及县级体育场馆标准田径跑道、足球场，加快市老体育场改造提升、“十四运”女子排球、公路自行车等场馆改建，广泛开展全民健身活动。

三、部门基本情况

四、部门单位资产情况说明

截止2016年底，我部门总资产2032.13万元，其中：1、流动资产775.30万元；2、固定资产1227.79万元；3、无形资产29.04万元。

五、部门收支预算编制的依据及测算说明

（一）人员经费

核定的范围为单位实有正式职工，含工人、军队转业干部、下派、离岗人员，不包括临时人员。总编制数122人，实有112人，其中行政编制64人，实有64人；事业编制58人，实有48人。人员经费支出主要是按照国家规定的工资福利政策标准，按单位2016年11月底在册人数测算填报。

（二）日常公用经费

日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。

（三）项目支出

部门预算项目支出按预算年度实际工作需要，统筹兼顾、突出重点、有保有压，分轻重缓急编制。同时按照部门预算编审要求，对零星支出项目进行了整合归并，规范了项目支出名称。

年度追加项目支出按照财政预算下达文件的要求安排使用。

（四）2017年收支总体情况

2017年收入预算总计1378.62万元，其中公共预算拨款1378.62万元。

2017年支出预算总计1378.62万元，其中:工资福利支出990.52万元，商品和服务支出163.27万元，对个人和家庭的补助支出104.33万元；项目支出120.5万元。

商洛市发展和改革委员会2017年收支预算总表

单位：万元

商洛市发展和改革委员会2017年公共预算拨款支出明细表

单位：万元

商洛市发展和改革委员会2017年公共预算拨款安排的“三公经费”预算表

单位：万元